篇一：个人廉洁风险自查表中公司和部门的审核意见怎么写
2023个人廉洁风险自查表
责任人
风险点
风险种类及等级
防控措施
直接
责任人
领导责任人
对—资产的管理是否到位。
对于资产管理，下属事业单位负责人要重视业务流程低级
资产管理，确保资产的安全、完整，将资产管理落实到人，建立责任人制度。
对于资产处置，下属事业单位应报—办公室业务流程低级
初审后报行政事业资产管理股审批，经批准后由―办公室办理有关事项。
对_资产的处置是否规范。
接待能否按标准执行。
要严格控制接待标准，本着量入为出、厉行业务流程低级
节约的原则，对支出严格按规定把好关。
—内部的经费支否规范。
要求财务人员，严格按照规定对—领导和开凭证进行审核，审核无误后方可予以报销。
出审核、报销是业务流程低级
始负责人已经审批的支出项目原始发票等所有需要盖一章的公文都要严格按照管理规定办理。加强公文盖章前的核对工作，已印章管理能否做执行。
发出的公文由于某些原因需要再次更改印项的公文，必须说明事由和依据，经—领导同意后方可盖章。对依法需要盖章的私人事由，办理时必须坚持原则并加强审核。
到严格按照规定业务流程低级
发时，应认真校对，特别是需要更改拨款事
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